北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心，内设全科(内、外)、中医科、康复科、妇科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科、预防保健科及功能检查科等科室；下属北京市朝阳区八里庄街道甘露园南里社区卫生服务站，内设预防保健科、全科医疗科、医学检验科、医学影像科、中医科。
2. 部门职责
负责本地区的社区卫生服务管理，协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行指导工作，考核药品调配和财务结算管理。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年是十五五的开局之年，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》立足推动人的全面发展、全体人民共同富裕迈出坚实步伐，对卫生健康和人口方面工作又作出了进一步的谋划和部署。新的五年，卫生健康事业将展现更多新作为，用实绩践行新担当，守正创新、卓厉奋发，全力以赴为中国式现代化筑牢健康根基。八里庄社区卫生服务中心以进一步夯实基础，强化医疗技术能力提升为重点，结合八里庄街道“安享医疗”老老人医养结合服务项目，发挥“党建领航，医心惠民”推进中心与北京第一中西医结合医院、华信医院的联建共建，努力用有温度的服务实现“老有所医、老有所养”群众满意的社区卫生服务。
1.工作目标：党建领航，医心惠民。以能力提升内涵建设为抓手，持续推进中心各项服务标准化、规范化建设，努力构建群众满意的社区卫生服务。
2.工作主线：以家医健康管理中心建设为主线，探索慢性病患者和签约居民的全流程、全周期、规范化的服务模式，在中心内部科室间、联建共建医院间构建会诊和转诊的工作平台。
3.党建与业务深度融合：结合“党建领航，医心惠民”项目，中心依托联建共建单位党支部的支撑，加强卫生专业人才梯队建设，补短板，强基础。一是利用年度研修，安排全科医师对接华信医院全科病房与门诊的专业研修，参与收入院病人的诊治。二是与朝阳医联体专科门诊进行跟师学习，在上转患者的同时观摩专科医师的现场诊治，以不断提升自身专业知识。三是继续梳理完善与北京第一中西医结合医院医养联合体的业务流程，加强多学科协作真正实现上下联动，为辖区老年慢性病患者实现全流程全方位医疗服务。四是与街道工委积极配合，推进辖区“老老人”安享医疗的不断升级服务。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算 10,653.42 万元，比2025年年初预算数 10,923.97 万元减少270.55 万元，下降2.48%。其中：本年财政拨款收入 3,390.93 万元，比2025年年初预算数 3,244.07 万元增加 146.86 万元，主要原因是主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入 7,262.49 万元，比2025年年初预算数 7,679.90 万元减少 417.41 万元，主要原因是门诊人次下降，医疗收入减少；单位结转结余资金0万元，比2025年年初预算数0万元与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算 3,082.82 万元，占总支出预算28.94%，比2025年年初预算数 2,892.66 万元增加 190.16 万元，增加6.57%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算 7,570.60 万元，比2025 年年初预算数 8,031.31 万元减少 460.71 万元，下降5.74%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算 7.95 万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少 0.05 万元，下降0.42%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.48万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算7.47万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心政府采购预算总额78.05万元。其中：政府采购货物预算2.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75.78万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备5台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心2026 年部门预算报表